目 录
第一部分 南昌市总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市总工会2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、南昌市总工会本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市总工会2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市总工会概况
一、部门主要职责
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。
(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
(五)协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。
(六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
(七)负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
(八)承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。
二、部门2018年主要工作任务
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是工会改革创新发展关键一年，2018年南昌工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、省委十四届五次全委会、市委十一届四次全委会和全总十六届七次执委会议、省总十三届八次委员（扩大）会议精神，牢牢把握增强“三性”、去除“四化”、做强基层、着力创新的总要求，坚持“123456”的工会工作思路，以推进工会改革为动力，以夯实基层基础为重点，以依法维权服务为主业，以全面从严治党为保证，团结动员全市广大职工为打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”作出新的更大贡献。
1.用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。
2.营造学习贯彻党的十九大精神的浓厚氛围。
3.牢牢把握意识形态工作主动权。
4.精心做好迎接中国工会第十七次代表大会和江西省工会第十四次代表大会胜利召开及学习贯彻工作
5.切实抓好市总本级改革。
6.统筹抓好县区工会改革。
7.着力抓好基层工会建设。
8.大力实施产业工人队伍建设改革。
9.开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛。
10.大力弘扬劳模精神和工匠精神。
11.做好服务职工群众工作。
12.加强困难帮扶脱贫解困。
13.强化职工维权机制建设。
14.着力构建和谐劳动关系。
15.加强“互联网+工会”建设。
16.推进工会社会联络工作。
17.推动工会项目化管理工作。
18进一步加强党风廉政建设。
19.进一步加强工会队伍建设。
20.进一步夯实工会工作基础。
三、部门基本情况
市总工会共有预算单位6个，包括南昌市总工会本级和5个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市总工会；全额拨款事业单位4个：南昌市职工科技大学、南昌市总工会机关后勤服务中心、南昌市总工会职工服务中心、南昌市思想政治工作研究会；桊额拨款事业单位1个：南昌市工人文化宫。编制人数215人，其中；行政编制43人、全部补助事业编制90人、部分补助事业编制82人；实有人数332人，其中：在职人数153人，包括行政人员45人、全部补助事业人员49人、部分补助事业人员59人、退休人员179人。
第二部分 南昌市总工会2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年南昌市总工会收入预算总额为1912.17万元，较上年增加123.97万元。
其中：财政拨款收入1912.17万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2018年市总工会支出预算总额为1912.17万元。较上年增加123.97万元。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出516.62万元，占支出预算总额的27%；包括工资福利支出477.7万元、对个人和家庭的补助38.92万元；项目支出1395.55万元，占支出预算总额的73%。
按支出功能科目划分：一般公共服务1463.59万元，占支出预算总额的76.5%，教育支出36.71万元，占支出预算总额2%，文化体育与传媒支出66.96万元，占支出预算总额3.5%，社会保障和就业支出202.04，占支出预算总额10.6%，住房保障支出142.87万元，占支出预算总额7.5%。
按支出经济分类划分：基本支出516.62万元，其中：工资福利支出477.7万元，占支出预算总额的25%。对个人和家庭的补助38.92万元；占支出预算总额2%，项目支出1395.55万元，其中：商品和服务支出1318.55万元，占支出预算总额的69%；对个人和家庭的补助77万元，占支出预算总额的4%。
（三）财政拨款支出情况
2018年市总工会财政拨款支出预算1912.17万元，较上年增加123.97万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：行政运行（群众团体事务）49.57万元，占财政拨款支出的2.6%，一般行政管理事务1395.55万元，占财政拨款支出的73%，其他群众团体事务支出18.47万元，占财政拨款支出的0.9%，成人高等教育36.71万元，占财政拨款支出的1.9%，群众文化66.96万元，占财政拨款支出的3.5%，社会保障和就业支出202.04万元,占财政拨款支出的10.6%，住房公积金118.1万元，占财政拨款支出的6.2%，购房补贴24.77万元，占财政拨款支出的1.3%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算（部门不征收或使用政府性基金的则用此句说明）。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2018年本部门机关运行经费为1318.55万元，较上年增加149.19万元。
（六）政府采购情况说明
2018年我单位政府采购预算共安排0万元。
（七）国有资产占有使用情况
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元… 。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年市总工会“三公”经费年初无预算安排。其中:
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2.公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。
三、本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）南昌市总工会
1、基本情况
南昌市总工会编制人数43人，实有人数45人，退休人员65人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额1566.28万元，较上年增加263.11万元,增长20.2%。
其中：财政拨款1566.28万元。
2018年支出预算总额1566.28万元，较上年增加263.11万元,增长20.2%。
其中：工资福利支出150.96万元，对个人和家庭补助支出19.77万元，项目支出1246.36万元。
（二）南昌市职工科技大学
1、基本情况
南昌市职工科技大学编制人数67人，实有人数32人，退休人员24人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额108.48万元，较上年增加72.17万元,增长198.7%。
其中：财政拨款108.48万元。
2018年支出预算总额108.48万元，较上年增加72.17万元,增长198.7%。
其中：工资福利支出102.94万元，对个人和家庭补助支出5.54万元。
(三)南昌市工人文化宫
1、基本情况
南昌市工人文化宫编制人数82人，实有人数59人，退休人员75人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额184.87万元，较上年增加60.89万元,增长203.6%。
其中：财政拨款184.87万元。
2018年支出预算总额184.87万元，较上年增加60.89万元,增长203.6%。
其中：工资福利支出172.43万元，对个人和家庭补助支出12.44万元。
（四）南昌市总工会机关后勤服务中心
1、基本情况
南昌市总工会机关后勤服务中心编制人数7人，实有人数3人，退休人员8人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额9.97万元，较上年减少5.77万元,减少36.7%。
其中：财政拨款9.97万元。
2018年支出预算总额9.97万元，较上年减少5.77万元,减少36.7%。
其中：工资福利支出9.35万元，对个人和家庭补助支出0.62万元。
（五）南昌市总工会职工服务中心
1、基本情况
南昌市总工会职工服务中心编制人数12人，实有人数11人，退休人员3人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额33.68万元，较上年增加11.03万元,增长48.7%。
其中：财政拨款33.68万元。
2018年支出预算总额33.68万元，较上年增加11.03万元,增长48.7%。
其中：工资福利支出33.45万元，对个人和家庭补助支出0.23万元。
（六）南昌市思想政治工作研究会
1、基本情况
南昌市思想政治工作研究会编制人数4人，实有人数3人，退休人员4人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额8.89万元，较上年减少0.09万元,减少1%。
其中：财政拨款8.89万元。
2018年支出预算总额8.89万元，较上年减少0.09万元,减少1%。
其中：工资福利支出8.57万元，对个人和家庭补助支出0.32万元。
第三部分 南昌市总工会2018年部门预算表
八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出
4、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军人向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”支出表
8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
