附件7：

南昌市工人文化宫整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门（单位）：南昌市工人文化宫（盖章）

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门主要职责职能

（1）以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健全有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；

（2）组织职工开展文体活动；

（3）为基层工会开展文体活动提供指导服务；

（4）送文化产品下基层；

（5）作好工人文化宫资产保值增值；

（6）围绕工人中心工作，完成市总工会交办的其他工作。

2.组织架构

南昌市工人文化宫始建于1954年6月15日，隶属于南昌市总工会。属社团公益性文化事业单位。原址设在市中心繁华地段八一大道361号。2009年10月工人文化宫单位性质由自收自支企业化管理的事业单位转为财政差额拨款事业单位（经费渠道保持不变）。内设办公室、财务科、经营科、宣教科、物业科、保卫科、文体科等七个职能部门，下辖南昌市工人艺术团、南昌职工艺文院。

3.人员情况

编制部门核定南昌市工人文化宫编制数为82人，2021年末实际在职49人。

（二）当年部门履职总体目标和工作目标

1.部门履职总体目标

坚持为职工服务，为工运事业服务的宗旨，把广泛开展职工文化活动，提高职工素质作为主要目标，面向基层、面向全市职工群众开展了一系列喜闻乐见、丰富多彩的社会公益性文化、体育、文艺、教育等活动，着力满足全市职工群众的精神文化需求。

2.年度工作任务

一是积极开展公益性文体活动。

二是开展“为群众办实事夏送清凉”为主题的送清凉活动。

三是持续加强综合治理工作。

四是积极承办市总其他文体活动。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

着力做好优化对职工精神文化服务这篇文章，坚持为职工服务、为工运事业服务的宗旨，立足现有公益活动阵地，面向全市职工群众开展了一系列喜闻乐见、丰富多彩的社会公益性文化、体育、文艺、教育等活动，充分活跃职工精神文化生活。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据南昌市财政局的要求，南昌市工人文化宫认真组织开展了全年各项部门预算绩效管理工作。一是认真组织开展了上年度整体支出绩效自评，二是认真组织编报了2021年部门整体支出绩效目标。

（五）当年部门预算及执行情况

1.当年部门预算情况

南昌市工人文化宫2021年度部门调整后预算收入总计932.22万元，其中当年收入合计932.22万元，

2.当年部门预算执行情况

南昌市工人文化宫2021年决算支出总计932.22万元，其中：本年支出合计932.22万元（全部为基本支出）。

注：南昌市工人文化宫2021年度预算中未安排项目支出，全年预算数和执行数均为基本支出。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标完成情况

2021年南昌市工人文化宫部门整体支出绩效目标的数量指标完成情况如下：一是在今年“学党史践初心 为职工办实事”——2021年南昌工会服务职工“二十件实事”中，积极承办丰富职工精神文化生活办实事活动。南昌市工人艺术团一头连着省、市顶级文艺专家，一头连着全市广大职工文艺爱好者的运作机制，被全总文工团誉为“南昌模式”。按照“公益、公共”的原则，将南昌职工艺文院打造为服务全市职工精神文化生活的“工”字招牌。坚持每年开展各类职工书画摄影展活动，为庆祝中国共产党成立100周年，组织全市各级工会开展“尊崇党章、墨铸忠诚”主题书法作品征集评选展览活动；二是整合职工艺文院、工人艺术团、职工棋院资源，南昌职工艺术培训基地继续利用周末和晚上时间举办“爱在工会·四季有约”职工艺术培训班;三是在春节、元宵等传统节日开展送春联、猜灯谜等活动，为全市广大职工群众在新春佳节之际增添喜庆、祥和、热烈的美好节日氛围,面向全市职工子女开展了“娃娃学乒乓 工会来安排”职工子女暑期乒乓球夏令营活动，充分利用文化宫阵地优势，增加开办了羽毛球、围棋、英语速记等职工子女夏令营及暑期“爱心托管班”，让职工子女有更多的选择；四是承办了南昌市职工羽毛球、围棋比赛。五是承办的“颂歌献给党”南昌市职工歌咏比赛、“职工心向党、建功新时代”南昌市职工演讲比赛；六是承办了由市总工会联合团市委、市教育局举办的庆祝中国共产党成立100周年《红色经典主题文艺晚会》。

经评价，南昌市工人文化宫2021年度部门整体支出绩效目标的数量指标全部达标。

2.质量指标完成情况

2021年南昌市工人文化宫部门整体支出绩效目标的质量指标完成情况如下：一是公益性文体活动做强“中国梦·劳动美”文化品牌，进一步弘扬社会主义核心价值观，主题明确健康，达标率为100%。二是按照“公益、公共”的原则开展各项职工文体活动，将职工艺文院打造为服务全市职工精神文化生活的“工”字招牌，职工文体活动达标率为100%。三是圆满承办协办了市总其他文体活动，工作达标率为100%。

经评价，南昌市工人文化宫2021年度部门整体支出绩效目标的质量指标全部达标。

3.时效指标完成情况

2021年，南昌市工人文化宫全年按时间节点按时完成了既定的工作目标，年度工作完成及时率为100%。

经评价，南昌市工人文化宫2021年度部门整体支出绩效目标的时效指标达标。

（二）履职效果情况

2021年，在市总工会党组的正确领导下，在全体文化宫人共同努力下，南昌市工人文化宫圆满地完成了既定的年度工作目标，取得了较为显著的社会效益。

1、做强“中国梦·劳动美”文化品牌。在今年“学党史践初心 为职工办实事”——2021年南昌工会服务职工“二十件实事”中，积极承办丰富职工精神文化生活办实事活动。南昌市工人艺术团一头连着省、市顶级文艺专家，一头连着全市广大职工文艺爱好者的运作机制，被全总文工团誉为“南昌模式”。按照“公益、公共”的原则，将南昌职工艺文院打造为服务全市职工精神文化生活的“工”字招牌。坚持每年开展各类职工书画摄影展活动，为庆祝中国共产党成立100周年，组织全市各级工会开展“尊崇党章、墨铸忠诚”主题书法作品征集评选展览活动；举办基层工会职工文化骨干培训班，打造了一批以企业职工为主体的文化骨干队伍，为南昌市职工文化艺术的繁荣和企业文化的打造，提供有力的服务与支持。

2、做强“爱在工会·四季有约”职工培训品牌。整合职工艺文院、工人艺术团、职工棋院资源，南昌职工艺术培训基地继续利用周末和晚上时间举办“爱在工会·四季有约”职工艺术培训班，全年共开设书法、国画、中国舞、电钢琴、羽毛球、围棋等80多个班次，培训职工群众18000余人次。让职工“进得来，学得起，喜欢来，学得好”，今年更是与时俱进，利用互联网，优化微信公众号网上选课，网上报名系统，让数据多跑路、职工少跑腿，大大提高了工作效率，深受广大职工群众的欢迎。

3、做强工人文化宫传统文化品牌。在坚持与时俱进的同时，工人文化宫不忘原有服务品牌，每年坚持在春节、元宵等传统节日开展送春联、猜灯谜等活动，为全市广大职工群众在新春佳节之际增添喜庆、祥和、热烈的美好节日氛围。今年在元宵节来临之际分别在红谷滩会展路举办了“欢乐猜灯谜，喜庆闹元宵”灯谜有奖竞猜活动和东湖区桂旺巷社区举办了“学党史·猜灯谜 欢欢喜喜闹元宵”南昌市工人文化宫文化活动进社区活动。两场活动共悬挂出的千余条灯谜均为南昌职工灯谜爱好者的原创作品。为宣传党的十九届五中全会精神，精心创作了100余条以党的十九届五中全会关键词为谜底的灯谜，也有以建党100周年为主要内容的谜作，充分体现了工人文化宫“党建+职工文化”的特色工作亮点。为服务职工群众、关爱职工子女，助力文明创建、丰富暑期生活；继续面向全市职工子女开展了“娃娃学乒乓 工会来安排”职工子女暑期乒乓球夏令营活动，充分利用文化宫阵地优势，增加开办了羽毛球、围棋、英语速记等职工子女夏令营及暑期“爱心托管班”，让职工子女有更多的选择。开展职工子女夏令营和“爱心托管班”活动，其初衷是继续深化服务职工，想职工所想，竭尽全力为职工提供“后勤保障”，既丰富职工子女的课余生活，又提高孩子们的身体素质，还为企业解决了难题，为职工解除了后顾之忧，切切实实把工会的关怀送到职工身边。夏令营结束后，职工们纷纷送来锦旗，称工人文化宫为“职工文化的主阵地 职工子女的好乐园”。

4、积极承办市总其他文体活动。一是承办了南昌市职工羽毛球、围棋比赛。二是为隆重纪念中国共产党成立100周年，承办的“颂歌献给党”南昌市职工歌咏比赛、“职工心向党、建功新时代”南昌市职工演讲比赛，参与活动职工几万人，规模空前。三是组队代表市总工会参加全省职工羽毛球比赛中几乎包揽了所有的金牌，取得团体总分第一名的好成绩。四是承办了由市总工会联合团市委、市教育局举办的庆祝中国共产党成立100周年《红色经典主题文艺晚会》，为劳动模范代表、职工群众奉献了一台精彩的红色经典文艺晚会。五是承办了市总工会主办的“把一切献给党·劳动创造幸福”职工主题阅读活动暨劳模宣讲进基层活动。六是承办了南昌市工会首届“五一”新时代十大创业标兵、十佳创新人物颁奖盛典文艺演出。七是承办南昌市“最美职工”颁奖典礼，并策划了一台原创作品文艺演出。

（三）社会满意度及可持续影响

1.社会满意度

通过满意度调查,服务对象对南昌市工人文化宫各项工作的满意度达到95%以上。

2.可持续影响

大胆创新，充分利用“互联网+工会”优势，进一步建立完善网上文化宫文化服务平台建设，通过建立微信公众号，积极打造数字化文化服务平台，首次尝试微信公众号网上预约报名，网上缴费，做到了信息畅通、资源共享、快捷高效，为广大职工服务能力持续提高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

随着市场经济不断深入发展，面对激烈的竞争市场，由于没有资金去更新设备和装饰活动场所，造成文化宫目前的设施和环境陈旧老化，已无法满足广大职工日益增长的文化需求。专业人员的缺乏和建设经费的保障不足等问题严重影响了文化宫的长远发展。

（二）改进的方向和具体措施

积极整合社会资源，做优做强文化服务主业。坚持“突出公益、聚焦主业、自主经营、依法监管”的要求，通过宫宫联合、宫校结合、宫企融合、宫协联办等多种形式，吸引有实力的社会组织和民营企业参与工人文化宫的管理，鼓励以基本投资、设施捐助、合办实体、资助赞助、提供产品等方式，融入工人文化宫公共文化服务过程，促进工人文化宫的良性发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年绩效自评结果较为满意，达到预期效果。已进行预算公开。