2021年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）：南昌市总工会（盖章）

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；

（4）参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；

（5）参与职工重大伤亡事故的调查处理；

（6）负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；

（7）研究指导工会自身改革和建设；

（8）指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；

（9）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；

（10）协助省总工会做好在赣全国劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；

（11）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；

（12）研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；

（13）负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；

（14）负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作；

（15）承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。

2.组织架构

根据《市委办公厅关于印发<南昌市总工会机关内设机构和人员编制规定>的通知》（洪办字〔2002〕84号）及《关于调整市总工会机关有关机构编制事项的通知》（洪编办发[2016]95号），南昌市总工会机关内设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、产业和直属基层工作部、保障服务部、权益维护部、财务部、基层工作部、女职工部、资产管理部、经审委员会办公室、市教科文卫体工会13个职能部室。

3.人员情况

市编办核定2021年南昌市总工会本级机关行政编制数为42名、工勤编制数为1名，2021年底实有人员42人。

（二）当年部门履职总体目标和工作目标

1.部门履职总体目标

在市委和省总的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕中心、服务大局，组织开展工会建设工作，提升基层工会工作水平；认真做好职工服务工作，提升职工群众的获得感、幸福感、安全感；组织实施劳模工作，通过劳模选举、慰问和宣传等方式弘扬劳模精神。

2.年度工作任务

一是完成2021年度工会建设工作；

二是做好2021年度职工服务工作；

三是开展2021年度劳模相关工作；

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

一是组织实施2021年度工会建设工作，提档升级基层工会工作水平，有效增强基层组织活力；二是做好2021年度职工服务工作，办好职工服务实事，提升职工群众的获得感、幸福感、安全感；三是组织开展劳模评选、慰问和宣传工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，奏响时代主旋律。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年，我会高度重视绩效目标管理工作，在接到《南昌市财政局关于开展2021年预算绩效管理有关工作的通知》后，及时学习领会文件精神，积极组织各业务科室，开展2020年度项目支出及部门整体支出绩效评价工作以及2021年度项目支出绩效运行监控工作。

1.2021年度项目支出及部门整体支出绩效评价工作

（1）项目支出绩效自评

我会参照前期申报的2020年度部门预算项目支出绩效目标表，组织本部门及资金使用单位填写《项目支出绩效自评表》，各单位自评指标的权重基本遵循了《南昌市财政局关于开展2020年预算绩效管理有关工作的通知》一级指标权重设置原则：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%和服务对象满意度指标10%。各业务科室对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况，对照各项三级指标的年度指标，填写全年实际完成值。对未完成绩效目标或超过绩效指标值较多（30%及以上）的，逐条分析原因。

（2）项目支出部门评价

2021年，根据南昌市财政局要求，我会在单位自评的基础上，选择60%数量及金额的项目开展部门评价工作，在研究结合项目的主要特点后，制定了绩效评价工作方案；根据项目支出绩效评价指标体系框架，在征询被评价单位意见后，设定相关指标体系；通过现场调研和访谈等方式收集相关信息和资料，形成初步结论；在综合分析，各方意见交换的基础上，出具了最终评价报告。

（3）部门整体支出绩效自评

根据南昌市财政局对部门整体支出绩效评价的要求，为全面推进预算绩效管理，提高我会公共服务质量，提升单位整体管理水平，我会在本次自评工作中，由绩效管理工作领导小组制定了绩效评价工作方案，参考共性指标，结合报审的2020年部门个性评价指标的基础上，对照《部门（单位）整体绩效自评表》进行打分，并按规定格式撰写了《部门（单位）整体绩效自评报告》，形成了部门整体支出自评的最终结果。

2.2021年度项目支出绩效运行监控

2021年8月、11月，我会分别对2021年1-7月、1-10月部门预算项目展开了绩效运行监控工作。对照获批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集了相关绩效监控信息，在进行整理汇总基础上，对偏离绩效目标的原因进行剖析，对全年完成情况进行了预测，研究拟定了进一步的应对措施。结合分析的结果，形成了本部门绩效监控报告。

（五）当年部门预算及执行情况

1.当年部门预算情况

我会(本级)2021年度部门调整预算收入总计1585.62万元。

2.当年部门预算执行情况

我会(本级)2021年决算支出总计1585.62万元，包括基本支出1455.62万元、项目支出130万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标完成情况

2021年我会(本级)部门整体支出绩效目标的数量指标完成情况如下：一是坚持实施“6123”工程，召开集中建会入会行动部署会，率先成立零工经济工会联合会。二是办好服务职工实事，增强群众工作能力和本领。开展“爱在工会·四季有约”职工文化艺术公益培训，推进“追逐梦想·绽放风采”女职工素质提升活动，开展“7+5”职工卡普惠服务活动。三是完成劳模服务相关工作，完成2021年全国、省劳动模范和先进工作者推荐工作，表彰南昌市五一劳动奖状22个、五一劳动奖章148名、工人先锋号25个，贯彻落实劳模免费乘坐公交和地铁政策。

经评价，我会2021年度部门整体支出绩效目标的数量指标全部达标。

2.质量指标完成情况

2020年我会部门整体支出绩效目标的质量指标完成情况如下：一是工会建设工作达标率为100%；二是职工服务工作达标率为100%；三是劳模工作达标率为100%。

经评价，我会2020年度部门整体支出绩效目标的质量指标全部达标。

3.时效指标完成情况

我会各项年度工作均在2021年12月31日前按时完成，年度工作完成及时率为100%。

经评价，我会2021年度部门整体支出绩效目标的时效指标达标。

（二）履职效果情况

1.社会效益

（1）重点抓好“6123”工程，有效增强基层组织活力。实施“21426”行动，制定《关于推进新就业形态劳动者工会工作的实施方案》《关于推进零工经济就业群体入会及服务工作的实施意见》，与市邮政管理局联合下发《关于加强全市快递员群体入会及服务工作的通知》，召开集中建会入会行动部署会，在全国率先成立零工经济工会联合会。联合市教育局举办南昌市民办学校教职工集中入会仪式，成功组建邮政快递行业工会联合会。通过单独建会、联合建会、行业建会、区域建会等多种方式，不断扩大工会组织覆盖面，全年建会460家，新入会职工总数2.5万人。随着各项基层工会建设工作的稳步推进，基层工会工作水平得到有效提升。

（2）全力抓好服务职工实事，切实提升职工生活品质。我会力争办好职工服务实事，针对各种不同的问题，想办法、出点子，帮助职工解决了一系列亟待解决的问题。开展制造业产业工人技能提升行动，评选10名“五一”新时代十大创业标兵、10名十佳创新人物，为全市4745名各级劳模发放公交地铁免费乘车卡，开展“爱在工会·四季有约”职工文化艺术公益培训，推进“追逐梦想·绽放风采”女职工素质提升活动，为在职女社区干部每人赠送一份女职工幸福互助保障计划，组织120余名职工子女开展夏令营活动，开展“7+5”职工卡普惠服务活动。通过办实事，切实地解决了一批涉及职工切身利益的问题，维护了工会职工的合法权益，保障了工会职工的自身利益，提升了职工群众的获得感、幸福感和安全感。

（3）全面弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛凝聚建功新征程的强大力量。表彰南昌市五一劳动奖状22个、五一劳动奖章148名、工人先锋号25个，选树南昌市五一巾帼标兵岗50个、五一巾帼标兵80名、女创业带头人15名。每天在地铁电视循环播放以弘扬劳模精神为主题的专题宣传片《榜样的力量》26期，为全市4745名劳模发放慰问金500余万元，为劳模开辟医院就诊绿色通道，打造3家省级、10家市级劳模创新工作室，倡导劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

（三）社会满意度及可持续影响

1.社会满意度

2021年我会通过调查问卷的形式对工会职工采访调研。经统计，服务对象满意度评价各项指标均达到95%以上。

2.可持续影响

（1）紧紧围绕推动高质量发展履职尽责、推动“十四五”开好局起好步，各项工作取得新成效。原省委书记刘奇视察市总职工服务中心，全总副主席蔡振华赴昌调研全国首家零工经济工会联合会，中央电视台《朝闻天下》《东方时空》栏目和全总《工人日报》头版头条报道南昌工会工作。市总获评全国“安康杯”优秀组织单位、全总城市困难职工解困脱困工作重要贡献集体、全省工会“七五”普法先进单位、全省工会财务会计工作竞赛特等奖、全市“十三五”公共机构节能工作先进集体、全市平安建设考核先进单位、全市绩效考核优秀单位。先后承办全省零工经济就业群体入会服务工作启动仪式、全省工人文化宫高质量发展推进会，在全省工会双创工作现场会、江西省劳模创新工作室命名授牌仪式上作典型发言，继续保持“在全省树标杆、当旗手，在全国站前列”的目标定位。

（2）抓好自身建设，工会主体责任更加明确。坚持和完善自觉接受党的领导制度，严格执行重大事项请示报告制度，确保党中央和省委、市委重大决策部署在工会系统落实落地。进一步强化政治机关意识，持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设。召开市总“转作风、优环境”活动动员大会、深化作风建设推进会，党支部开展转作风提效率树形象专题组织生活会,动真碰硬抓好作风建设。部署全市工会系统机关干部“将心比心 终端检验”赴基层蹲点行动，开展党史宣讲活动，指导基层工会规范开展工作。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.基层工会组织的吸引力凝聚力亟需提高。面对新产业、新业态、新模式不断涌现，基层工会组织的吸引力和凝聚力不足，主要原因是基层工会组织的履职能力和工作机制相对薄弱。

2.智慧工会建设亟需跟进。由于我市工会信息化建设步伐较慢，“两个平台”搭建工作刚刚起步，面对融媒体平台快速发展，智慧工会建设相对落后。

（二）改进的方向和具体措施

1.全面提升基层工会工作水平。一是提升工会工作制度化法治化水平。注重总结提炼基层工会创造的工作经验，形成可复制可推广的制度成果。坚持政府与工会联席会议制度，健全劳动关系三方协商协调机制，完善与高质量发展相适应的创新制度，构建科学完备、务实管用、运行有效的工会工作制度体系，加强对制度执行的监督，切实把工会制度优势转化为治理效能。二是提升基层工会组织建设水平。健全党工共建机制，推动建立党委组织部门和工会的联席会议制度，加强党工建设指导员队伍建设。强化大抓基层的鲜明导向，坚持落实到基层、落实靠基层，加强乡镇（街道）工会、工业园区工会和区域性、行业性工会联合会建设，完善工作机制和运行机制不断提升工会组建率。持续推进新就业形态群体入会工作，努力扩大覆盖面。

2.大力提升智慧工会建设水平。加强工会大数据资源体系统一规划，构建智慧工会标准规范体系。加快“智慧工会”建设，探索工会工作“线上模式”，做好抖音等新媒体阵地，推动工会工作“触网入云”，实现组织工作上网、服务上网、活动上网，努力实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通，让职工群众办事更方便、更快捷。加快应用整合和数据共享，强化网络安全保障体系建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照文件要求，2021年的相关绩效评价结果已在南昌市总工会官网上进行了公示。 未来将按照绩效评价结果，进一步优化改进相应工作。