一、项目基本情况
    （一）项目概况
      1．立项背景
      为贯彻落实江西省总工会十四大会议精神，大力弘扬劳模精神，深入推动技术创新，进一步发挥劳动模范在深化群众性技术创新活动中的骨干作用，助力我市产业工人队伍建设和职工素质建设工程。
      2．立项目的
      体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护，激发广大劳模及先进人物荣誉感，在全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的氛围。
      3．项目内容、执行标准和实施期限
      劳模管理活动经费主要在2018年1月用于劳模迎新座谈会和在2018年9月至11月用于劳模创新工作室创建活动。
      4.资金使用情况
      劳模管理活动经费严格按照有关财经法规、市总有关财务规定结算。截止2018年12月31日，市财政下拨劳模管理活动经费10万元，实际支出10万元，财政支出不足部分，由市总承担。
      5.项目组织管理情况
      为确保劳模创新工作室创建活动和劳模迎新座谈会顺利完成，市总经济技术部指定专人分别负责活动的筹备、服务和收尾工作，明确工作任务，制定工作日程表，逐项工作落实到人，活动圆满完成。
    （二）项目绩效目标
      1.项目绩效总目标
      顺利举办劳模创新工作室创建活动和劳模迎新座谈会。
      2.项目年度绩效目标
      按照文件要求，严格评审和考察创新工作室的申请工作，创建一批具有地域、产业特色劳模创新工作室。另外，圆满完成劳模迎新座谈会活动。
      3.项目预期目标完成情况
      2018年度两项活动的阶段性目标和年度绩效目标均已顺利完成，资金支出严格执行有关财经法规。
      二、绩效评价工作情况
    （一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法
      1．评价目的
      通过对2018年度劳模管理活动经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我会“劳模管理活动经费”项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。
      2．评价原则
    （1）科学规范原则；
    （2）公正公开原则；
    （3）分级分类原则；
    （4）绩效相关原则。
      3．评价依据
    （1）财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号）
    （2）财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）
    （3）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）
    （4）江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）
    （5）南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）
    （6）南昌市财政局《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2019]7号）
    （7）南昌市总工会《关于开展2018年南昌市“劳模创新工作室”
      创建活动的通知》（洪工办[2018]60号）
    4．评价指标体系
      根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等，具体详见项目绩效评分表。
      针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。
      5．评价方法
      本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。
    （二）绩效评价工作过程
    绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：
      1．数据填报和采集
      收集研读相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，并填报所需报表。
      2．电话回访
      通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实确认；
      3．数据分析及撰写报告
      对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。
      三、绩效评价指标分析情况
    （一）项目投入指标（10分）
      1.项目立项规范性：项目按照规定的程序批准立项得5分；
      2. 预算资金执行率=10/10=100%，得5分。
    （二）项目过程指标（10分）
      1．业务管理指标得分情况分析
    （1）管理制度健全性：制定评选劳模创新工作室的标准，标准得到贯彻落实并有效执行，得2分；劳模迎新座谈会具有相应的业务管理制度，得1分，共得3分。
    （2）项目质量可控性：资金均用于劳模管理活动，并严格按照相关规定使用，活动圆满完成，得2分。
      2．财务管理指标得分情况分析
    （1）管理制度健全性：制定并严格执行了符合财务会计法规的财务管理制度，得3分； 
    （2）财务监控有效性：事前有预算，事后有决算，得1分；否资金使用管理均纳入经审部门的审计监督范围，得1分，共得2分。
    （三）项目产出指标（50分）
      1．产出数量：按照标准评选了12个劳模创新工作室，得15分，劳模迎新座谈会的参会数量超过80人，得10分，共得25分。
      2．产出质量：选取具备较高理论水平、实践经验、创新能力的劳动模范领军人物，得5分；严格按照评选标准评审考察，得5分，座谈会圆满结束，各项工作得到落实，得5分，共得15分；
      3．产出时效：2018年11月31日之前完成了大赛举办工作，得5分；
      4. 产出成本：资金控制在预算内，得5分。
    （四）项目效果指标（25分）
      1．社会效益指标：在全社会营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才的浓厚氛围，充分发挥劳模的骨干、带头和桥梁作用，激发起全社会的积极性、主动性、创造性，凝聚起艰苦奋斗、攻坚克难、众志成城的强大合力，但还有进一步提升的空间，扣1分，得19分。
      2.可持续影响：贯彻落实江西省总工会十四大会议精神，大力弘扬劳模精神，深入推动技术创新，进一步发挥劳动模范在深化群众性技术创新活动中的骨干作用，助力我市产业工人队伍建设和职工素质建设工程。得5分。
    （五）项目效果指标（5分）
      通过问卷调查和电话回访满意度达到95%，得5分。
      项目绩效评价总分99分。
      四、综合评价结论
    （一）评分结果
      围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为99分，评价等级为优。
    （二）主要结论
      在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我会劳模管理活动项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分得分为99分，绩效等级为优。
      五、绩效评价结果应用建议
      评价组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目绩效存在的问题。以后年度预算安排会参考本年度绩效评价结果，优化预算管理、改进不足之处。
      六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施
    （一）项目主要经验及做法
      1．领导重视是前提
      2．理解文件、明确调整完善指标任务是关键
      3．各相关部门相互协调，征求意见是保证质量的必不可少的环节。
    （二）存在的问题
      1．未单独设账反映项目资金的使用情况；
      2．单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告。
    （三）建议和改正举措
      1．为及时掌握项目资金的使用情况，避免项目资金使用超支，建议对项目资金单独设账，有效归集财务信息进行会计核算；
      2．加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。