目 录
第一部分 南昌市总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市总工会2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市总工会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市总工会概况
一、部门主要职责
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。
(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
(五)协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。
(六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
(七)负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
(八)承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。
二、部门2019年主要工作任务
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是我市做大做强做优大南昌都市圈的起始之年。全市工会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，在市委、省总坚强领导下，围绕完成中国工会十七大确定的目标任务，坚定不移把工会置于党的领导之下，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，在助推强产兴城上持续用力，在思想政治引领上持续用力,在做实“6123”工程持续用力，在深化改革创新上持续用力，在提高工会系统党的建设质量上持续用力，把南昌工会建设得更加充满活力、更加坚强有力，团结动员全市广大职工为做大做强做优大南昌都市圈共同奋斗。
1.进一步加强理论武装。
2.进一步强化思想引领。
3.进一步坚定发展方向。
4.大力推进群众性建功立业。
5.大力培育高素质产业大军。
6.大力弘杨劳模和工匠精神。
7.提升党工共建水平。
8.提升规范化建设水平。
9.提升劳动关系协调水平。
10.加强工会改革任务落实。
11.加强新时代职工之家建设。
12.加强智慧工会建设。
13.着力健全服务职工工作体系。
14.着力优化精神文化服务。
15.着力优化维权维稳服务。
16.着力优化创新创业服务。
17.强化巡察反馈整改。
18.强化思想政治建设。
19.强化纪律作风建设。
20.同步推进各项工作创新发展。
三、部门基本情况
市总工会共有预算单位6个，包括南昌市总工会本级和5个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市总工会；全额拨款事业单位4个：南昌市职工科技大学、南昌市总工会网络信息宣教中心、南昌市总工会职工服务中心、南昌市思想政治工作研究会秘书处；差额拨款事业单位1个：南昌市工人文化宫。编制人数215人，其中；行政编制43人、全部补助事业编制90人、部分补助事业编制82人；实有人数327人，其中：在职人数144人，包括行政人员43人、全部补助事业人员43人、部分补助事业人员58人、退休人员183人。
第二部分 南昌市总工会2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年南昌市总工会收入预算总额为2415.22万元，较上年增加503.05万元，增长26.31%。
其中：财政拨款收入2415.22万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2019年南昌市总工会收入预算总额为2415.22万元，较上年增加503.05万元，增长26.31%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出540.75万元，占支出预算总额的22.39%，包括工资福利支出526.33万元、对个人和家庭的补助14.42万元；项目支出1874.47万元，占支出预算总额的77.61%。
按支出功能科目划分：一般公共服务1943.70万元，占支出预算总额的80.48%，教育支出34.12万元，占支出预算总额1.41%，文化体育与传媒支出70.07万元，占支出预算总额2.90%，社会保障和就业支出226.64万元，占支出预算总额9.38%，住房保障支出140.69万元，占支出预算总额5.83%。
按支出经济分类划分：工资福利支出526.33万元，占支出预算总额的21.79%。对个人和家庭的补助14.42万元；占支出预算总额0.60%，商品和服务支出1874.47万元，占支出预算总额的77.61%。
（三）财政拨款支出情况
2019年市总工会财政拨款支出预算2415.22万元，较上年增加503.05万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：行政运行（群众团体事务）49.59万元，占财政拨款支出的2.05%，一般行政管理事务1874.47万元，占财政拨款支出的77.61%，其他群众团体事务支出19.64万元，占财政拨款支出的0.81%，成人高等教育34.12万元，占财政拨款支出的1.41%，群众文化70.07万元，占财政拨款支出的2.90%，未归口管理的行政单位离退休5.25万元，占财政拨款支出的0.22%，机关事业单位基本养老保险缴费支出192.61万元，占财政拨款支出的7.97%，机关事业单位职业年金缴费支出28.78万元，占财政拨款支出的1.19%，住房公积金115.56万元，占财政拨款支出的4.78%，购房补贴25.13万元，占财政拨款支出的1.04%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为1874.47万元，较上年增加555.92万元。增加的原因主要是财政代扣的工会经费增加。
（六）政府采购情况说明
2019年我单位政府采购预算共安排0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务车辆0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元……
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的部门预算项目3个，涉及资金166万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初无预算安排。其中:
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2.公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。
三、南昌市总工会本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）南昌市总工会（本级）
1．基本情况
南昌市总工会编制人数43人，实有人数43人，退休人员66人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额2040.29万元，较上年增加474.01万元，增长30.26%。
其中：财政拨款2040.29万元。
2019年支出预算总额2040.29万元，较上年增加474.01万元，增长30.26%。
其中：工资福利支出160.57万元，对个人和家庭补助支出5.25万元，项目支出1874.47万元。
（二）南昌市职工科技大学
1、基本情况
南昌市职工科技大学编制人数52人，实有人数26人，退休人员25人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额96.9万元，较上年减少11.58万元,减少10.67%。
其中：财政拨款96.9万元。
2019年支出预算总额96.9万元，较上年减少11.58万元,减少10.67%。
其中：工资福利支出94.81万元，对个人和家庭补助支出2.09万元。
(三) 南昌市工人文化宫
1、基本情况
南昌市工人文化宫编制人数82人，实有人数58人，退休人员77人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额220.89万元，较上年增加36.02万元,增长19.48%。
其中：财政拨款220.89万元。
2019年支出预算总额总额220.89万元，较上年增加36.02万元,增长19.48%。
其中：工资福利支出214.98万元，对个人和家庭补助支出5.91万元。
（四）南昌市总工会网络信息宣教中心
1、基本情况
南昌市总工会网络信息宣教中心编制人数12人，实有人数3人，退休人员8人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额11.25万元，较上年增加1.28万元,增加12.84%。
其中：财政拨款11.25万元。
2019年支出预算总额11.25万元，较上年增加1.28万元,增加12.84%。
其中：工资福利支出10.63万元，对个人和家庭补助支出0.62万元。
（五）南昌市总工会职工服务中心
1、基本情况
南昌市总工会职工服务中心编制人数22人，实有人数12人，退休人员3人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额38.75万元，较上年增加5.07万元,增长15.05%。
其中：财政拨款38.75万 元。
2019年支出预算总额38.75万元，较上年增加5.07万元,增长15.05%。
其中：工资福利支出38.52万元，对个人和家庭补助支出0.23万元。
（六）南昌市思想政治工作研究会秘书处
1、基本情况
南昌市思想政治工作研究会秘书处编制人数4人，实有人数2人，退休人员4人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额7.14万元，较上年减少1.75万元,减少19.69%。
其中：财政拨款7.14万元。
2019年支出预算总额7.14万元，较上年减少1.75万元,减少19.69%。
其中：工资福利支出6.82万元，对个人和家庭补助支出0.32万元。
第三部分 南昌市总工会2019年部门预算表
八张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出
（四）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。
（五）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军人向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”支出表
8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
南昌市总工会2018年部门预算编制说明
正文：南昌市总工会2019年预算说明（word同名文件）
