目 录
第一部分 南昌市总工会概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 南昌市总工会2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 南昌市总工会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市总工会概况
一、部门主要职能
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。
(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
(五)协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。
(六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
(七)负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
(八)承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：南昌市总工会、南昌市工人文化宫、南昌市职工科技大学。
本部门2016年年末编制人数215人，其中行政编制43人，事业编制172人；年末实有人数155人，其中在职人员155人。
第二部分 南昌市总工会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计3712.9万元，其中上年结转和结余0 万元，较上年增长34.8%；本年收入合计3712.9万元，较上年增长34.8%，主要原因是：增加劳模表彰大会资金，春节送温暖资金增加，帮扶配套资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3712.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 3712.9万元，其中本年支出合计3712.9 万元，较上年增长34.4%，主要原因是：工会经费增加；年末结转和结余 0 万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1301.2万元，占35 %；项目支出2411.7万元，占65%；事业单位经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1767.9万元，决算数为3712.9万元，完成年初预算的210%，主要原因是：增人增资,送温暖资金, 劳模表彰大会资金增加，帮扶配套资金的增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1347.9万元，决算数为2820.8万元，完成年初预算的209.3%；公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。
按经济分类科目分：工资福利支出755.5万元，较上年增长1299%，主要原因是：政府奖励金额的增加,养老保险增加,职业年金增加,失业保险增加；商品和服务支出 1499.7万元，较上年增长98.6 %，主要原因是：工会经费的的增加, 劳模表彰大会资金增加；对个人和家庭补助支出1457.7万元，较上年下降25.4%，主要原因是：退休费及生活补助减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：……。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：……。其中：办公费0万元，印刷费0万元，咨询费0 万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占下政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副厅（市）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评，资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算金额200万元以上的项目均进行了自评：自评项目2个，共涉及资金954.9万元，自评覆盖率达到73.3%。
因我部门2016年预算项目支出中无200万元以上的项目资金,故未组织绩效运行监控管理。
组织开展对6个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3712.9万元。从评价情况来看，我会本级及各直属单位整体支出绩效指标达到目标值，各项工作年初有计划、年终有总结，各项任务目标明确，各单位整体支出绩效综合考核评分均在90分以上，评价档次为“优”，我们将进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评估有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用效益。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年在市级部门决算中试点公开“2016年度劳模大会经费项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2016年度劳模大会经费项目”自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是未单独设账反映项目资金的使用情况，二是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告；下一步改进措施：一是为及时掌握项目资金的使用情况，避免项目资金使用超支，建议对项目资金单独设账，有效归集财务信息进行会计核算；二是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。
第三部分 ××部门2015年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。
其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
